重庆市人口和计划生育科学技术研究院

2023 年单位预算情况说明
时间:2023-02-24 来源:财务资产管理办公室

庆市人口和计划生育科学技术研究院 2023 年单位预算情况说明


、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市人口和计划生育科学技术研究院是重庆市编委批立的财政全额拨款公益一类副厅级科研事业单位,主要履行人展战略研究,人口和计划生育基础科学研究, 出生缺陷与遗优生应用研究,计划生育医学与司法鉴定,计划生育、生殖健技术指导、服务与监督等方面的职能。重庆市人口计生研究院建立起公共卫生与社会医学科研、生殖医学与计划生育科研、出生缺陷与生殖健康研究、人口发展研究等四个科研团队

(二) 单位构成

单位内设我单位内设办公室(党委办公室) 、组织人事处、生育健康研究所、计划生育和生殖技术研究所 (附属医院) 、医遗传研究所、科技教育中心、人口与健康研究中心等 7 个正处级二级机构。单位人员编制 118 人,在职职工 104 人,离退 99 人,其中:离休干部 1 人,退休职工 98 人。单位自聘的编制外长聘人员 92 人。

、单位收支总体情况

( 一) 收入预算:2023 年年初预算数 6824.76 万元,其中:一般公预算拨款 3944.76 万元,事业收入 2880 万元。收入较2022 年增加 499.13 万元,主要是事业收入增加 380 万元,公共预算经费增加 219.13 万元

(二) 支出算:2023 年年初预算数 6824.76 万元,其中:会保障和就业支出预算 618.35 万元 , 卫生健康支出预算5997.39 万元,住房保障支出预算 209.02 万元。支出预算较 2022 年增加 499.13 万元,主要是基本支出预算增加 153.98 万元,项 目支出算增加 345.15 万元。

、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3944.76 万元;一般公共预算财拨款支出 3944.76 万元,比 2022 年减少 126.87 万元。其中:基本支出 2503.76 万元, 比 2022 年增加 35.13 万元,主要原因是在职人员工资福利、社保、公用定额等增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1441 万元 比 2022 年增加 184 万元,主要原因是 2023 年卫生培养培训类项目经费增加, 以及妇幼健康服务能力提升项目加,主要用于生物安全管理中心等重点工作。单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、 “三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 24.4 万元,比 2022 年减少 10.44万元。其中:因公出国 (境) 费用 0 万元,预算数与 2022 年;公务接待费 0.40 万元, 比 2022 年减少 2.94 万元,主要原是规范公务接待活动,严格执行公务接待制度;公务用车运行维护费 24 万元,比 2022 年减少 7.5 万元,主要原因严格落实党政机关行节约有关规定,加强公务车管理,严控车辆运行费用。

五、其他重要事项的情况说

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 91 万元政府采购货物预算 91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 91 万元政府采购货物预算 91 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 1441 万元。

( 四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月,本单位 车辆 7 辆,其中一般公务用车 6 辆、特种技术用车 1 辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆

、专业性名词解释

( ) 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事入” 、“经营收入”等以外的收入。

() 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员经费和公用经费。

( ) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和业发展目标所发生的支出。

() “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。中, 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、 国市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) ;车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。预算公开联系人:郭红梅 联系方式:023-86715011





重庆市人口和计划生育科学技术研究院财政拨款收支总

位:万元

支出



算数




般公共


政府

基金预

国有

经营

预算

般公共预算资金

3,598.76

会保障和就业支出

428.01

428.01

府性基金预算资金

生健康支出

3,389.16

3,389.16

有资本经营预算资金

房保障支出

127.59

127.59

般公共预算拨款

346.00

府性基金预算拨款

有资本经营收入

表二

庆市人口和计划生育科学技术研究院一般公共预算财政拨款支出预算表


位:万元


功能分类科目

2023 年预算数

目编码

目名称

总计

基本支出

目支出

208

会保障和就业支出

428.01

428.01

20805

政事业单位养老支出

428.01

428.01

2080502

业单位离退休

13.79

13.79

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

170.12

170.12

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

85.06

85.06

2080599

他行政事业单位养老支出

159.04

159.04

210

生健康支出

3,389.16

1,948.16

1,441.00

21002

立医院

310.00

310.00

2100201

合医院

310.00

310.00

21004

共卫生

36.00

36.00

2100499

他公共卫生支出

36.00

36.00

21007

计划生育事

2,905.63

1,810.63

1,095.00

2100716

划生育机构

2,905.63

1,810.63

1,095.00

21011

政事业单位医疗

137.53

137.53

2101102

业单位医疗

101.01

101.01

2101199

他行政事业单位医疗支出

36.52

36.52

221

住房保障支

127.59

127.59

22102

住房改革支

127.59

127.59

2210201

房公积金

127.59

127.59

备注:本表反映 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况

庆市人口和计划生育科学技术研究院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目

2023 年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

301

工资福利支出

2,015.51

2,015.51

30101

基本工资

592.28

592.28

30102

津贴补贴

25.75

25.75

30107

绩效工资

856.00

856.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

170.12

170.12

30109

职业年金缴费

85.06

85.06

30110

职工基本医疗保险缴费

101.01

101.01

30112

其他社会保障缴费

19.14

19.14

30113

住房公积金

127.59

127.59

30114

医疗费

17.12

17.12

30199

其他工资福利支出

21.44

21.44

302

商品和服务支出

309.63

309.63

30201

办公费

7.00

7.00

30202

印刷费

2.50

2.50

30203

咨询费

0.50

0.50

30204

手续费

0.03

0.03

30205

水费

1.20

1.20

30206

电费

15.00

15.00

30207

邮电费

4.00

4.00

30209

物业管理费

8.30

8.30

30211

差旅费

12.00

12.00

30213

维修 (护) 费

18.00

18.00

30216

培训费

15.95

15.95

30217

公务接待费

0.10

0.10

30226

劳务费

2.80

2.80

30227

委托业务费

10.50

10.50

30228

工会经费

21.27

21.27

30229

福利费

31.90

31.90

30231

公务用车运行维护费

24.00

24.00

30239

其他交通费用

7.70

7.70

30299

其他商品和服务支出

126.89

126.89

303

对个人和家庭的补助

178.62

178.62

30301

离休费

5.30

5.30

30307

医疗费补助

19.40

19.40

30399

其他对个人和家庭的补助

153.92

153.92

庆市人口和计划生育科学技术研究院一般公共预算“三公”经费支出表

2023 年预算数


公出国

(境) 费

务用车购置及运行费


务接待费

小计

务用车购置费

务用车运行费

24.40

24.00

24.00

0.40


表五

庆市人口和计划生育科学技术研究院政府性基金预算支出表


目编码


目名称

年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

目支出

(备注: 本单位无政府性基金收支,故此表无数据 。)

表六

庆市人口和计划生育科学技术研究院收支总表

算数

算数

一般公共预算资

3,944.76

会保障和就业支出

618.35

府性基金预算资金

卫生健康支

5,997.39

有资本经营预算资金

住房保障支

209.02

政专户管理资金

事业收入资金

2,880.00

级补助收入资金

属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金


庆市人口和计划生育科学技术研究院收入总表

科目



一般公共

预算拨款

政府

款收

财政

专户


业收入






目编码


目名称

208

会保障和就业支出

618.35

428.01

190.34

20805

政事业单位养老支出

618.35

428.01

190.34

2080502

业单位离退休

13.79

13.79

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支

170.12

170.12

2080506

关事业单位职业年金缴支出

85.06

85.06

2080599

其他行政事业单位养老支

349.39

159.04

190.34

210

生健康支出

5,997.39

3,389.16

2,608.23

21002

公立医

310.00

310.00

2100201

综合医院

310.00

310.00

21004

公共卫

36.00

36.00

2100499

他公共卫生支出

36.00

36.00

21007

划生育事务

5,513.86

2,905.63

2,608.23

2100716

划生育机构

5,513.86

2,905.63

2,608.23

21011

政事业单位医疗

137.53

137.53

2101102

业单位医疗

101.01

101.01

2101199

其他行政事业单位医疗支

36.52

36.52

221

房保障支出

209.02

127.59

81.43

22102

房改革支出

209.02

127.59

81.43

2210201

房公积金

209.02

127.59

81.43


表八

庆市人口和计划生育科学技术研究院支出总表


目编码

目名称

总计

基本支出

目支出

208

会保障和就业支出

618.35

618.35

20805

政事业单位养老支出

618.35

618.35

2080502

事业单位离退

13.79

13.79

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

170.12

170.12

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

85.06

85.06

2080599

他行政事业单位养老支出

349.39

349.39

210

生健康支出

5,997.39

4,295.24

1,702.15

21002

立医院

310.00

310.00

2100201

合医院

310.00

310.00

21004

共卫生

36.00

36.00

2100499

他公共卫生支出

36.00

36.00

21007

划生育事务

5,513.86

4,157.71

1,356.15

2100716

计划生育机

5,513.86

4,157.71

1,356.15

21011

政事业单位医疗

137.53

137.53

2101102

事业单位医

101.01

101.01

2101199

他行政事业单位医疗支出

36.52

36.52

221

住房保障支

209.02

209.02

22102

房改革支出

209.02

209.02

2210201

房公积金

209.02

209.02

重庆市人口和计划生育科学技术研究院政府采购预算明细


目编号


项目


一般公共

算拨款

府性基

预算拨

收入

有资经营算拨收入

政专

管理

资金收

业 收 入

他 收 入

A

货物

91.00

91.00

B

程类

C

务类